8,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 100 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 284 945 Kč |
| Skutečné čerpání | 884 171 Kč |
| Čerpání | 68,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 479 797 | 479 797 | 351 821 | 73,33 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 118 728 | 118 728 | 87 871 | 74,01 |
| Nákup ostatních služeb | 106 222 | 256 222 | 190 987 | 74,54 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 491 | 80 491 | 41 135 | 51,11 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 69 716 | 69 716 | 14 514 | 20,82 |
| Elektrická energie | 51 758 | 51 758 | 30 840 | 59,58 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 742 | 42 742 | 31 665 | 74,08 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 33 125 | 33 125 | 21 581 | 65,15 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 28 119 | 28 119 | 11 749 | 41,78 |
| Služby elektronických komunikací | 25 024 | 25 024 | 15 794 | 63,12 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 842 | 13 842 | 600 | 4,33 |
| Služby peněžních ústavů | 13 267 | 13 267 | 1 119 | 8,43 |
| Ostatní osobní výdaje | 9 518 | 9 518 | 4 863 | 51,09 |
| Pohoštění | 7 848 | 12 000 | 10 938 | 91,15 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 5 430 | 5 430 | 5 380 | 99,08 |
| Poštovní služby | 4 316 | 4 316 | 1 118 | 25,90 |
| Neinvestiční transfery obcím | 4 300 | 4 300 | 4 000 | 93,02 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 084 | 3 614 | 3 614 | 100,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 473 | 2 473 | 1 082 | 43,75 |
| Úroky vlastní | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 2 000 | 562 | 28,10 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 700 | 700 | 100,00 |
| Účastnické úplaty na konference | 0 | 2 600 | 1 300 | 50,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 1 500 | 1 000 | 66,67 |
| Opravy a udržování | 0 | 10 000 | 4 277 | 42,77 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 1 000 | 430 | 43,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 12 463 | 12 463 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 32 768 | 0,00 |
| Celkem | 1 100 000 | 1 284 945 | 884 171 | 68,81 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2019
