13,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 175 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 191 611 Kč |
| Skutečné čerpání | 707 416 Kč |
| Čerpání | 59,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 520 000 | 520 000 | 233 095 | 44,83 |
| Nákup ostatních služeb | 178 900 | 157 406 | 123 932 | 78,73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 120 000 | 57 809 | 48,17 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 | 81 390 | 48 264 | 59,30 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 86 825 | 86 825 | 100,00 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 27 530 | 55,06 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 20 980 | 52,45 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 25 000 | 25 000 | 15 239 | 60,96 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 14 000 | 1 500 | 10,71 |
| Služby peněžních ústavů | 13 000 | 13 000 | 1 124 | 8,65 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 1 290 | 12,90 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 9 000 | 9 000 | 8 811 | 97,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 50 000 | 1000,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 5 000 | 5 380 | 5 380 | 100,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 4 000 | 4 000 | 1 100 | 27,50 |
| Poštovní služby | 2 000 | 2 000 | 477 | 23,85 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 | 2 000 | 1 338 | 66,90 |
| Cestovné | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 500 | 7 100 | 6 600 | 92,96 |
| Účastnické úplaty na konference | 0 | 1 300 | 1 300 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 3 610 | 3 610 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 11 212 | 0,00 |
| Celkem | 1 175 000 | 1 191 611 | 707 416 | 59,37 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2020
