30,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 500 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 346 795 Kč |
| Čerpání | 53,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 626 700 | 626 700 | 399 782 | 63,79 |
| Plyn | 384 700 | 384 700 | 122 717 | 31,90 |
| Nákup ostatních služeb | 376 300 | 376 300 | 308 994 | 82,11 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320 000 | 320 000 | 71 896 | 22,47 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 153 000 | 153 000 | 96 698 | 63,20 |
| Opravy a udržování | 148 000 | 148 000 | 13 092 | 8,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 119 800 | 119 800 | 72 025 | 60,12 |
| Elektrická energie | 105 000 | 105 000 | 68 364 | 65,11 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 | 55 000 | 35 092 | 63,80 |
| Služby peněžních ústavů | 52 000 | 47 000 | 31 500 | 67,02 |
| Služby elektronických komunikací | 42 000 | 42 000 | 71 217 | 169,56 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 4 250 | 21,25 |
| Pohoštění | 12 500 | 12 500 | 5 378 | 43,02 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 33 139 | 331,39 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 | 7 000 | 5 460 | 78,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 10 011 | 166,85 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 5 500 | 5 500 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 | 4 000 | 4 059 | 101,48 |
| Poštovní služby | 2 500 | 2 500 | 1 529 | 61,16 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 5 000 | 4 526 | 90,52 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | -12 934 | 0,00 |
| Celkem | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 346 795 | 53,87 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
